中国人民政治协商会议（简称人民政协）是中国人民爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的基本政治制度，它与全国人民代表大会（简称人大）同时存在，是适合中国国情的政党制度。人民政协的主题是：团结和民主；主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。人民政协自1949年成立以来，在我国经济、政治和社会生活中发挥了极其重要的作用。
　　阳泉位于山西省东部,是一座以煤电和重化工为主业的能源型城市,1947年5月,阳泉解放设市,成为中国共产党创建的第一座人民城市。1952年6月，阳泉改市（原为阳泉工矿区）后，阳泉工矿区各界人民代表会议常务委员会改称阳泉市各界人民代表会议协商委员会。1955年4月9日，根据《中国人民政治协商会议章程》规定，经各民主党派、各人民团体及其他有关方面多次协商，并经市第三届各界人民代表会议协商委员会扩大会议通过，由全市16个界别、39名代表组成的中国人民政治协商会议山西省阳泉市第一届委员会正式成立，至今共经历十三届。
　　阳泉市政协第十三届委员会共有委员名额292名，分别由中共、民革、民盟、民建、民进、农工党、九三学社、无党派人士、总工会、共青团、妇联、青联、工商联、文化艺术、科技、科协、社科、经济企业、农林、教育、体育、新闻出版、医卫、对外友好、社会福利、少数民族、侨联、宗教、特邀等29 个界别组成。现有常务委员57名，正、副主席7名。
　　市政协第十三届委员会的工作机构设有一厅、一室和六个专门委员会，即办公厅、研究室、提案委员会、经济委员会、农村委员会、科教文卫体委员会、社会法制委员会、学习和文史委员会。十二届市政协成立以来，牢牢把握团结、民主两大主题，高举爱国主义和社会主义旗帜，广泛团结各民主党派、人民团体和各族各界代表人士，在继承中发展，积极探索履行职能的新途径，充分发挥了政协组织;人才库、智囊团的作用，积极为阳泉经济建设服务和建设充满活力、富裕殷实、文明和谐、山川秀美的新阳泉作出了应有的贡献。
　　阳泉市政协60余年的实践表明，政协作为最广泛的爱国统一战线组织，共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，在阳泉市的政治经济和社会生活中发挥的作用，是其他任何组织都无法替代的。阳泉市政协将在多年工作的基础上，积极探索，不辱使命，为促进阳泉的社会经济发展作出新的更大的贡献。

2017年度市政协预算信息公开

 

一、政协概况

政协主要职能

政协阳泉市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。 政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政协阳泉市委员会可根据中共阳泉市委、市人大常委会、市政府、市民主党派、市人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。 参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中共和国家机关提出意见和建议。

政协2017年工作任务

2017年是我市实施“十三五”规划、全面建成小康社会决胜阶段的重要之年。今年将要召开的中国共产党第十九次全国代表大会，将对今后党和国家工作进一步作出全面部署。新形势为政协工作的发展提供了更广阔的空间，提出了新的更高的要求。今后五年，市政协工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻中共十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和中共十九大精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实市第十二次党代会的决策部署，紧紧围绕我市《十三五规划》的实施和加快转型升级，实现振兴崛起，坚定信心，开拓创新，同心同德，扎实工作，更好地发挥政协独特优势和职能作用，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，推动政协工作在新的起点上实现新发展，不断开拓人民政协事业的新局面，为协调推进“四个全面”战略布局、确保实现“十三五”发展目标，努力把我市建设成为山西向东开放桥头堡、晋东区域中心城、转型发展先行市、城乡统筹示范区作出新贡献。根据这一指导思想，2017年，我们建议市政协第十三届委员会应做好如下工作。

一、认真搞好换届选举，使政协十三届委员会开好局起好步。

2017年市政协将要换届。此次换届工作涉及面广，责任重大，是事关新一届政协工作的组织基础。要认真贯彻市十二次党代会精神，在市委领导下，一季度做好各项前期准备工作，在此基础上，开好十三届一次会议，选举好新一届政协班子。特别要根据政协章程，结合我市政协工作实际，切实做好委员产生、界别设置等工作，使那些在本地方、本部门和本行业具有一定的威信和影响，热爱政协事业，有广泛的群众基础，能够代表人民利益，具有参政议政能力的人进入政协组织。新班子要进一步统一思想，着力加强自身建设。在保持工作连续性的同时，努力创新工作思路，积极为市委、市政府的决策建诤言，献良策，认真履行好政协职能。

二、围绕中心，服务大局，在推动改革发展中贡献更多才智

市第十二次党代会，绘就了阳泉发展的宏伟蓝图，提出了推进改革的重大举措。把阳泉建设成为山西向东开放桥头堡、晋东区域中心城、转型发展先行市、城乡统筹示范区，是今后五年全市工作的中心所在、大局所在，也是政协履行职能的重点所在。要紧紧围绕我市“十三五”规划的实施和经济社会发展中的重大问题，坚持党政所需、群众所盼、政协所能的原则，认真选题，深入调研，科学论证，努力形成一批有价值、有分量的议政建言成果。要围绕推进供给侧结构性改革、深化转型综改试验区建设、开发区改革创新发展、深化重点领域改革、推动城乡一体化发展、开展精准扶贫、保障和改善民生等重点议题，找准切入点和着力点，充分发挥政协优势，组织委员多领域、多层次、多形式地开展专题调研和视察活动，提出一系列具有科学性、建设性和可操作性的意见和建议，力求一条信息反映一种实情，一件提案解决一个问题，一个建议推动一项工作。

三、关注民生，增进共识，在广泛团结联谊中凝聚更大力量

人民政协具有广泛的代表性和政治上的包容性，是党委、政府密切与人民群众血肉联系的桥梁和纽带。要继续发挥人民政协作为最广泛爱国统一战线组织的大团结大联合功能，加大对中央、省委、市委重大决策部署的学习宣传和贯彻落实力度，使党的主张成为参加人民政协的各党派团体和各界人士的广泛共识和共同意志，成为全市广大群众的自觉行动，努力开创全市上下和衷共济谋发展、齐心协力促改革的良好政治局面。要始终坚持人民至上、民生为先，积极回应人民群众对美好幸福生活的向往、对改革发展成果获得感的渴望，多做联系、服务群众的工作，多办顺民意、暖民心、惠民生的好事实事。要围绕惠民利民政策落实、重大民生工程建设和精准扶贫精准脱贫等问题，深入开展专题视察、专项民主监督等活动。要积极推动政协工作向基层延伸，广泛开展政协委员下基层、进社区活动，认真收集和反映社情民意，着力推动解决涉及群众切身利益的教育、就业、住房、社会保障、医疗卫生等重要问题，努力促进社会公平正义。

四、积极探索，勇于实践，在推进协商民主建设上实现更大作为

充分发挥人民政协作为社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构作用，大力推进社会主义民主政治建设。积极探索协商民主的新途径新方法，调动积极性、激发创造性，推动协商民主广泛多层制度化发展。认真学习贯彻中共中央和省委关于加强政协协商民主建设的实施意见，在制定协商计划、丰富协商内容、规范协商形式、完善协商机制、增强协商实效、提升协商能力等方面，把实施意见落到实处。要把协商理念贯穿始终，在制定协商计划时要广泛征求意见建议，做到协商内容与市委、市政府工作重心相对应、与经济社会发展需要相适应、与人民群众所思所盼相呼应；在认真完成市委批准的协商计划同时，积极围绕市委、市政府交办的、有关部门协商提出的议题进行协商；在协商活动中要主动邀请有关部门参加，主动沟通情况，通过协商凝聚共识、推动落实。要把调查研究放在首位，改进调研方式方法，重视政协智库建设，按照出精品、有分量、求实效的要求，开展各级政协之间，专委会、民主党派和有关部门之间的联合调研和跟踪调研，用事实说话，用数据分析，推动协商活动取得实实在在的成效。

五、增强能力，夯实基础，在强化自身履职建设中展示更好形象

要始终与以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致，进一步推进全面从严治党，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定不移维护中共中央权威和集中统一领导，努力在武装头脑、把握方向、指导实践、推动工作上取得新成效。要深入贯彻落实中央和省、市委进一步加强人民政协工作、充分发挥政协协商民主重要作用的有关会议和文件精神，大力加强政协履职能力建设，增强协商民主实效。要切实加强委员学习培训和履职管理，不断提升委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，切实发挥委员在本职工作中的带头作用、政协工作中的主体作用、界别群众中的代表作用，鼓励委员“无话不说”，确保委员“有话可说”，引导委员“实话实说”，促使委员“话不白说”。要不断增强廉洁自律意识，恪守政治纪律和政治规矩，落实中央八项规定精神。要切实加强政协机关干部队伍建设，不断提高服务水平，努力建设一支廉洁、务实、高效的政协干部队伍，进一步树立政协良好形象。

 

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议山西省阳泉市委员会
2	阳泉市政协后勤服务中心

 

二、2017年政协预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

 2017年政协财政预算收入845.11万元。一般公共服务收入(政协事务)752.75万元，其中行政运行450.42万元，一般行政管理事务37.51万元，机关服务166.3万元，政协会议98.52万元。社会保障和就业收入76.36万元，行政事业单位离退休（机关事业单位基本养老保险缴费）76.36万元。 医疗卫生与计划生育收入16万元，其中行政单位医疗11.04万元，事业单位医疗4.96万元。

（二）支出预算总体安排情况

2017年政协财政预算支出845.11万元。一般公共服务支出752.75万元，基本支出616.72万元，项目支出136.03万元；政协事务752.75万元，行政运行450.42万元，基本支出450.42万元；一般行政管理事务37.51万元，项目支出37.51万元；机关服务166.3万，基本支出166.3万元；政协会议98.52万，项目支出98.52万元；社会保障和就业收入76.36万元，行政事业单位离退休（机关事业单位基本养老保险缴费）76.36万，基本支出76.36万元； 医疗卫生与计划生育收入16万元；行政单位医疗11.04万元，事业单位医疗4.96万元，基本支出16万元。

（三）一般公共预算资金支出安排情况

一般公共预算资金支出709.08万元。 工资福利支出489.03万元，基本工资223.68万元，津贴补助102.08万元，奖金18.64万元，其他社会保障费20.52万元，绩效工资38.46万元，基本养老保险缴费76.36万元，其他工资福利支出9.29万元。商品和服务支出112.03万元，办公费6.4万元 ，印刷费4.2万元，物业管理费3.46万元，差旅费6万元，会议费6万元，培训费4万元，工会经费7.26万元，福利费12.7万元，公务用车运行维护18万元，其他交通费用39.15万元，其他商品和服务支出1.22万元。对个人和家庭的补助108.02万元，离休费23.26万元，生活补助1.05万元，住房公积金43.56万元，提租补贴0.19万元，采暖补贴38.67万元，其他对个人和家庭的补助1.29万元。

（四）“三公”经费安排情况及增减变化原因

2016年市政协“三公”预算安排25.05万元，2017年“公”预算安排18万元。经费安排减少，减少原因是去年公车改革后，车辆数量由原先14辆减少到10辆。

三、其他需要公开事项说明

   （一）政府采购信息公开

    我单位无政府采购项目。

   （二）专项资金信息公开

我单位没有信息公开项目。

1. 国有资产占有使用情况

       我单位有车10辆，价值105万元。

2. 预算绩效情况

      我单位尚未开展预算绩效评价工作

      （五）预算公开管理文件

       我单位预算公开工作以省、市财政部门下发的文件为准，不现单独制定文件。

    

                                       市政协

                                  二О一七年四月五日

部门收入总表
																	单位：万元
科目编码	科目名称	总计	公共财政预算资金						政府性基金			纳入专户管理的资金			上级补助收入	上年结余	其他收入
			小计	一般拨款	行政性收费	专项收入	罚没收入	其他预算内资金	政府性基金小计	当年收入	上年结余	小计	当年安排	专户结余资金
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	845.11	845.11	845.11
201	一般公共服务支出	752.75	752.75	752.75
02	政协事务	752.75	752.75	752.75
01	行政运行（政协事务）	450.42	450.42	450.42
02	一般行政管理事务（政协事务）	37.51	37.51	37.51
03	机关服务（政协事务）	166.30	166.30	166.30
04	政协会议	98.52	98.52	98.52
208	社会保障和就业支出	76.36	76.36	76.36
05	行政事业单位离退休	76.36	76.36	76.36
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.36	76.36	76.36
210	医疗卫生与计划生育支出	16.00	16.00	16.00
11	行政事业单位医疗	16.00	16.00	16.00
01	行政单位医疗	11.04	11.04	11.04
02	事业单位医疗	4.96	4.96	4.96

部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	845.11	709.08	136.03
201	一般公共服务支出	752.75	616.72	136.03
02	政协事务	752.75	616.72	136.03
01	行政运行（政协事务）	450.42	450.42
02	一般行政管理事务（政协事务）	37.51		37.51
03	机关服务（政协事务）	166.30	166.30
04	政协会议	98.52		98.52
208	社会保障和就业支出	76.36	76.36
05	行政事业单位离退休	76.36	76.36
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.36	76.36
210	医疗卫生与计划生育支出	16.00	16.00
11	行政事业单位医疗	16.00	16.00
01	行政单位医疗	11.04	11.04
02	事业单位医疗	4.96	4.96

财政拨款收支总表
					单位：万元
收                    入		支                        出
项                    目	预算数	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	845.11	一、一般公共服务支出	752.75	752.75
二、政府性基金预算拨款		二、国防支出
		三、公共安全支出
		四、教育支出
		五、科学技术支出
		六、文化体育与传媒支出
		七、社会保障和就业支出	76.36	76.36
		八、社会保险基金支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.00	16.00
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出、
		二十一、国有资本经营运输支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
收入合计	845.11	支出合计	845.11	845.11

一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	845.11	709.08	136.03
201	一般公共服务支出	752.75	616.72	136.03
02	政协事务	752.75	616.72	136.03
01	行政运行（政协事务）	450.42	450.42
02	一般行政管理事务（政协事务）	37.51		37.51
03	机关服务（政协事务）	166.30	166.30
04	政协会议	98.52		98.52
208	社会保障和就业支出	76.36	76.36
05	行政事业单位离退休	76.36	76.36
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.36	76.36
210	医疗卫生与计划生育支出	16.00	16.00
11	行政事业单位医疗	16.00	16.00
01	行政单位医疗	11.04	11.04
02	事业单位医疗	4.96	4.96

一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
	单位：万元
经济科目	预算数
**	**
合计	709.08
工资福利支出	489.03
基本工资	223.68
津贴补贴	102.08
奖金	18.64
其他社会保障缴费	20.52
绩效工资	38.46
基本养老保险缴费	76.36
其他工资福利支出	9.29
商品和服务支出	112.03
办公费	6.40
印刷费	4.20
邮电费	3.24
物业管理费	3.46
差旅费	6.00
会议费	6.00
培训费	4.40
工会经费	7.26
福利费	12.70
公务用车运行维护	18.00
其他交通费用	39.15
其他商品和服务支出	1.22
对个人和家庭的补助	108.02
离休费	23.26
生活补助	1.05
住房公积金	43.56
提租补贴	0.19
采暖补贴	38.67
其他对个人和家庭的补助支出	1.29

政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**

 

一般公共预算“三公”经费预算表
	单位：万元
项 目	预算数
合计	18.00
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费
3、公务用车费	18.00
其中：(1)公务用车运行维护费	18.00
(2)公务用车购置费

 

 

附件1
2014年部门预决算信息公开情况统计表
单位名称：（章）
公开项目	是/否	公开网站	公开时间	公开细化程度			未公开原因（另附材料说明）
				已全部按支出功能分类            细化至“项”级	重点项目已按支出功能分类细化至“项”级	尚未细化            至“项”级
2013年部门决算	否						未批复
2014年部门预算	是	政协网		√
2013年部门“三公”经费决算	否						未批复
2014年部门“三公”经费预算	是	政协网		√
单位负责人：		财务负责人：			制表人：	张丽	联系电话：2293854

 

 

附件2
政协部门2014年收支预算总表
			单位：万元
收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	830.34	一、一般公共服务	830.34
二、纳入预算管理的政府性基金收入		二、外交
三、纳入财政专户管理的事业收入		三、国防
五、其他收入		四、教育
		五、科学技术
		六、文化体育与传媒
		……
		……
收    入    总    计	830.34	支    出    总    计	830.34
注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

 

 

附件3
政协部门2014年收支明细表
					单位：万元
科目编码	科  目	合  计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务
20102	政协事务
2010201	行政运行	489.58	489.58
2010202	一般公共服务	117		117
2010203	机关服务	111.02	111.02
2010204	政协会议	101		101
2100501	行政医疗	7.12	7.12
2100502	事业医疗	4.62	4.62
……	……
	合计	830.34	612.34	218
注：1、本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。
2、本表财政拨款支出指部门年初预算中一般预算资金安排的支出。

 

 

 

附件4
政协部门（单位）2014年三公经费预算财政拨款情况统计表
		单位：万元
项   目	本年预算数	备注
合    计	37.60
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费
3、公务用车费	37.60
其中：（1）公务用车运行维护费	37.60
（2）公务用车购置费
备注：本表数据反映部门、单位用当年公共预算安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费预算情况。

 

 

 

 

政协2013年财政拔款收入支出决算明细表

 

项　　目				上年结转和结余	本　年　收　入			本　年　支　出					本年结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合　计	合　计	基本收入	项目收入	合　计	基本支出			项目支出	项目结余
									小计	人员经费	日常公用经费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	28.56	980.07	676.74	303.33	988.16	676.74	546.25	130.49	311.42	20.47
201			一般公共服务	28.56	918.46	665.98	252.48	926.67	665.98	535.49	130.49	260.69	20.35
20102			政协事务		918.46	665.98	252.48	926.67	665.98	535.49	103.49	260.69	20.35
2010201			行政运行		541.66	541.66		541.66	541.66	431.17	110.49
2010202			一般行政管理事务	28.56	182.48		182.48	190.69				190.69	20.35
2010203			机关服务		124.32	124.32		124.32	124.32	104.32	20
2010204			政协会议		70		70	70				70
210			医疗卫生		10.76	10.76		10.76	10.76	10.76
21005			医疗保障		10.76	10.76		10.76	10.76	10.76
2100501			行政单位医疗		6.57	6.57		6.57	6.57	6.57
2100502			事业单位医疗		4.19	4.19		4.19	4.19	4.19
229			其他支出		50.85		50.85	50.73				50.73	0.12
22999			其他支出		50.85		50.85	50.73				50.73	0.12
2299901			其他支出		50.85		50.85	50.73				50.73	0.12

 

政协2013年财政拔款收入支出决算明细表

单　位：万元

 

 

 

 

 

 

政协2013年收入支出决算总表

                                                                        单　位：万元

项      目	行 次	金    额
栏  次		1
一、上年结转和结余	1	44.21
二、本年收入	2	980.07
三、本年支出	3	988.16
四、收支结余	4	36.12
五、年末结转结余	5	36.12

 

 

 

 

 

 

政协部门2015年收支预算总表
			单位：万元
收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	746.27	一、一般公共服务	746.27
二、纳入预算管理的政府性基金收入		二、外交
三、纳入财政专户管理的事业收入		三、国防
五、其他收入		四、教育
		五、科学技术
		六、文化体育与传媒
		……
		……
收    入    总    计	746.27	支    出    总    计	746.27
注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

 

 

附件3
政协部门2015年财政拨款支出预算表
					单位：万元
科目编码	科  目	合  计	基本支出	项目支出	备注
201	政协事务	734.67	630.67	104
2010201	行政运行	510.74	510.74
2010202	一般行政管理事务	64		64
2010203	机关服务	119.93	119.93
2010204	政协会议	40		40
210	单位医疗	11.6	11.6
210501	行政医疗	7.51	7.51
210502	事业医疗	4.09	4.09
	合计	746.27	642.27	104
注：1、本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。
2、本表财政拨款支出指部门年初预算中一般预算资金安排的支出。

 

 

政协部门（单位）2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
		单位：万元
项   目	本年预算数	备注
合    计	43.00
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费
3、公务用车费	43.00
其中：（1）公务用车运行维护费	43.00
（2）公务用车购置费
备注：本表数据反映部门、单位用当年公共预算安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费预算情况。

 

 

 

 

 

 

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议山西省阳泉市委员会
2	阳泉市政协后勤服务中心
3

 

表一：2016年收入支出预算表			单位：万元
收    入			支   出
项目		预算数	经济分类	预算数
一、一般公共预算资金（小计）			一、基本支出	723.47
财政拨款		805.47	工资福利支出	376.36
行政事业性收费资金			商品和服务支出	100
专项资金			对个人和家庭的补助	247.11
国有资源（资产）有偿使用收入			二、项目支出	82
其他收入			商品服务支出	82
二、政府性基金
三、财政专户管理的事业资金
四、其他资金
收入合计		805.47	支出合计	805.47

 

表二：2016年预算资金支出预算表
				单位：万元
科  目	合计		基本支出	项目支出
合计	805.47		723.47	82
中国人民政治协商会议山西省阳泉市委员会	711.43		711.43	82
行政运行（政协事务）	566.68		566.68
一般行政管理事务（政协事务）				12
政协会议				70
阳泉市政协机关后勤服务中心
机关服务（政协事务）	144.75		144.75
医疗卫生与计划生育支出	12.04		12.04
医疗保障
行政单位医疗	7.84		7.84
事业单位医疗	4.2		4.2
表三：2016年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
项目类别/项目名称/经济名称		预算数
合计		723.474
工资性支出		346.97
基本工资		92.94
保留津贴		195.78
奖金		7.75
基础性绩效工资		50.5
社会保障缴费		15.46
养老保险		1.56
失业保险		0.47
医疗保险		11.25
大病统筹		0.79
其他社会保障缴费		1.39
其他工资福利支出		13.93
对个人家庭补助支出		247.11
住房公积金		32.1
离休费		19.57
退休费		165.76
生活补助		1.05
其他对个人和家庭的补助支出		1.23
采暖费		27.4
一般商品和服务支出		100
办公费		6.4
印刷费		4.2
邮电费		3.24
差旅费		6
物业管理费		3.46
培训费		4.4
福利费		0.23
会议费		6
交通补贴		41.55
公务用车运行维护费		18
工会经费		5.35
离退休人员公用经费		1.17

 

 表四：2016年一般公共预算项目支出表

			单位：万元
单位名称（科目）	项目名称	预算数	备注
合计		82
中国人民政治协商会议山西省阳泉市委员会
一般行政管理事务（政协事务）	文史资料编印经费	3
一般行政管理事务（政协事务）	市政协专委会业务费	6
一般行政管理事务（政协事务）	社情民意专项工作经费	3
政协会议	十二届政协五次会议经费	70

 

表五 ：2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表
	单位：万元
项  目	预算数
合计	25.05
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	0.05
3、公务用车费
其中：（1）公务用车运行维护费	25
（2）公务用车购置费

 

016年市政协“三公”经费预算增减情况原因

2016年市政协“三公”预算安排25.05万元，2015年“三公”预算安排43万元。经费安排减少，减少原因是去年公车改革后，车辆数量由原先14辆减少到10辆。

 

2016.4.12

		2015年收入支出决算表
					公开01表
编制单位：中国人民政治协商会议山西省阳泉市委员会		2016年7月			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	893.1	一、一般公共服务支出	37	923.7
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	38	0.0
二、上级补助收入	3	0.0	三、国防支出	39	0.0
三、事业收入	4	0.0	四、公共安全支出	40	0.0
四、经营收入	5	0.0	五、教育支出	41	0.0
五、附属单位上缴收入	6	0.0	六、科学技术支出	42	0.0
六、其他收入	7	0.0	七、文化体育与传媒支出	43	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	44	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	11.6
	10		十、节能环保支出	46	0.0
	11		十一、城乡社区支出	47	0.0
	12		十二、农林水支出	48	0.0
	13		十三、交通运输支出	49	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.0
	16		十六、金融支出	52	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.0
	19		十九、住房保障支出	55	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.0
	21		二十一、其他支出	57	0.0
	22		二十二、债务还本支出	58	0.0
	23		二十三、债务付息支出	59	0.0
本年收入合计	24	893.1	本年支出合计	60	935.3
用事业基金弥补收支差额	25	0.0	结余分配	61	0.0
年初结转和结余	26	42.2	交纳所得税	62	0.0
基本支出结转	27	0.0	提取职工福利基金	63	0.0
项目支出结转和结余	28	42.2	转入事业基金	64	0.0
经营结余	29	0.0	其他	65	0.0
	30		年末结转和结余	66	0.0
	31		基本支出结转	67	0.0
	32		项目支出结转和结余	68	0.0
	33		经营结余	69	0.0
总计	36	935.3	总计	70	0.0
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

						2015年收入决算表
										公开02表
编制单位：中国人民政治协商会议山西省阳泉市委员会						2016年7月				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	893.1	893.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010201			行政运行	634.4	634.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010202			一般行政管理事务	49.8	49.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010203			机关服务	157.3	157.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010204			政协会议	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100501			行政单位医疗	7.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100502			事业单位医疗	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

					2015年支出决算表
									公开03表
编制单位：中国人民政治协商会议山西省阳泉市委员会					2016年7月				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	935.3	803.3	131.9	0.0	0.0	0.0
2010201			行政运行	634.4	634.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2010202			一般行政管理事务	60.9	0.0	60.9	0.0	0.0	0.0
2010203			机关服务	157.3	157.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2010204			政协会议	71.0	0.0	71.0	0.0	0.0	0.0
2100501			行政单位医疗	7.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2100502			事业单位医疗	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

			2015年财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：中国人民政治协商会议山西省阳泉市委员会			2016年7月				金额单位：万元
收     入			支     出
项    目	行次	金额	项目	行次	金额
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏      次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	893.1	一、一般公共服务支出	31	923.7	923.7	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	32	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	33	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	34	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	35	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	36	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.0	0.0	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	11.6	11.6	0.0
	10		十、节能环保支出	40	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	41	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	42	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	43	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	46	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	49	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	51	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、债务还本支出	52	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、债务付息支出	53	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	24	893.1	本年支出合计	77	935.3	935.3	0.0
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	42.2	年末财政拨款结转和结余	79	0.0	0.0	0.0
一、一般公共预算财政拨款	27	42.2	基本支出结转	80	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.0	项目支出结转和结余	81	0.0	0.0	0.0
	29			82
总计	30	935.3	总计	83	935.3	935.3	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

				2015年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
						公开05表
编制单位：中国人民政治协商会议山西省阳泉市委员会				2016年7月		金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	935.3	803.3	131.9
2010201			行政运行	634.4	634.4	0.0
2010202			一般行政管理事务	60.9	0.0	60.9
2010203			机关服务	157.3	157.3	0.0
2010204			政协会议	71.0	0.0	71.0
2100501			行政单位医疗	7.5	7.5	0.0
2100502			事业单位医疗	4.1	4.1	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

		2015年一般公共预算财政拨款决算表（二）
				公开06表
编制单位：中国人民政治协商会议山西省阳泉市委员会		2016年7月		金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		803.3	687.0	116.4
301	工资福利支出	381.1	381.1	0.0
30101	基本工资	179.9	179.9	0.0
30102	津贴补贴	126.6	126.6	0.0
30103	奖金	57.7	57.7	0.0
30104	社会保障缴费	16.9	16.9	0.0
30105	伙食费	0.0	0.0	0.0
30106	伙食补助费	0.0	0.0	0.0
30107	绩效工资	0.0	0.0	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	0.0	0.0
302	商品和服务支出	116.3	0.0	116.3
30201	办公费	7.4	0.0	7.4
30202	印刷费	0.0	0.0	0.0
30203	咨询费	0.0	0.0	0.0
30204	手续费	0.0	0.0	0.0
30205	水费	0.0	0.0	0.0
30206	电费	0.0	0.0	0.0
30207	邮电费	1.6	0.0	1.6
30208	取暖费	27.5	0.0	27.5
30209	物业管理费	0.0	0.0	0.0
30211	差旅费	8.7	0.0	8.7
30212	因公出国（境）费用	0.0	0.0	0.0
30213	维修（护）费	0.0	0.0	0.0
30214	租赁费	0.0	0.0	0.0
30215	会议费	1.1	0.0	1.1
30216	培训费	0.5	0.0	0.5
30217	公务接待费	0.0	0.0	0.0
30218	专用材料费	0.0	0.0	0.0
30224	被装购置费	0.0	0.0	0.0
30225	专用燃料费	0.0	0.0	0.0
30226	劳务费	13.1	0.0	13.1
30227	委托业务费	0.0	0.0	0.0
30228	工会经费	5.0	0.0	5.0
30229	福利费	0.0	0.0	0.0
30231	公务用车运行维护费	21.0	0.0	21.0
30239	其他交通费用	0.0	0.0	0.0
30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0
30299	其他商品和服务支出	30.5	0.0	30.5
303	对个人和家庭的补助	305.8	305.8	0.0
30301	离休费	20.4	20.4	0.0
30302	退休费	199.9	199.9	0.0
30303	退职（役）费	0.0	0.0	0.0
30304	抚恤金	10.9	10.9	0.0
30305	生活补助	0.5	0.5	0.0
30306	救济费	0.0	0.0	0.0
30307	医疗费	0.0	0.0	0.0
30308	助学金	0.0	0.0	0.0
30309	奖励金	0.0	0.0	0.0
30310	生产补贴	0.0	0.0	0.0
30311	住房公积金	40.7	40.7	0.0
30312	提租补贴	0.2	0.2	0.0
30313	购房补贴	0.0	0.0	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33.3	33.3	0.0
310	其他资本性支出	0.0	0.0	0.0
31001	房屋建筑物购建	0.0	0.0	0.0
31002	办公设备购置	0.0	0.0	0.0
31003	专用设备购置	0.0	0.0	0.0
31005	基础设施建设	0.0	0.0	0.0
31006	大型修缮	0.0	0.0	0.0
31007	信息网络及软件购置更新	0.0	0.0	0.0
31008	物资储备	0.0	0.0	0.0
31009	土地补偿	0.0	0.0	0.0
31010	安置补助	0.0	0.0	0.0
31011	地上附着物和青苗补偿	0.0	0.0	0.0
31012	拆迁补偿	0.0	0.0	0.0
31013	公务用车购置	0.0	0.0	0.0
31019	其他交通工具购置	0.0	0.0	0.0
31020	产权参股	0.0	0.0	0.0
31099	其他资本性支出	0.0	0.0	0.0
其他支出		0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

	2015年部门决算公开相关信息统计表
			公开08表
编制单位：中国人民政治协商会议山西省阳泉市委员会	2016年7月		金额单位：万元
一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	10.4	9.4
货物	2	10.4	9.4
工程	3	0.0	0.0
服务	4	0.0	0.0
二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	116.4
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.0
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	0.0
1.部级领导干部用车	8	0.0
2.一般公务用车	9	0.0
3.一般执法执勤用车	10	0.0
4.特种专业技术用车	11	0.0
5.其他用车	12	0.0
（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套）	13	0.0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

	2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
		公开09表
编制单位：中国人民政治协商会议山西省阳泉市委员会	2016年7月	金额单位：万元
项     目	2015年决算数	备   注
（一）合     计	26.7
因公出国（境）费用	0.0
公务接待费	0.0
公务用车费	26.7
其中：公务用车运行维护费	26.7
公务用车购置	0.0
（二）相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）	0.0
2.因公出国（境）人次数（人）	0.0
3.公务用车购置数（辆）	0.0
4.公务用车保有量（辆）	0.0
5.国内公务接待批次（个）	0.0
6.国内公务接待人次（人）	0.0
7.国（境）外公务接待批次（个）	0.0
8.国（境）外公务接待人次（人）	0.0

 

 

2015年度部门决算情况说明

1.2015年收入893.1万元。财政拨款893.1万元，下降0.85%。其中：行政运行634.45万元；一般行政管理事务支出49.8万元；机关服务支出157.3万元；政协会议支出40万元；行政医疗7.5万元；事业医疗4.1万元。

2.2015年支出935.3万元，比上年下降3.36%。其中：行政运行支出634.4万元；一般行政管理事务支出60.9万元；机关服务支出157.3万元；政协会议71万元；行政医疗7.5万元；事业医疗4.1万元。

3.2015年，“三公”经费支出26.7万元，公务用车运行比上年下降53.4%。车辆减少4辆。

                                                                                                                                                      2016年8月26日

 

 

2014年度决算说明

 

    上年结转结余780601.95元，其中财政拨款结余624136.57元，本年收入9008350.07元。其中，行政运行5833074.33元，一般行政管理事务916570元，机关服务1450875.01元，政协 700000元，行政医疗61630.73元，事业医疗46200元。本年支出9048324.45元，财政拨款支出9041859.07元，其中行政运行5833074.33元，一般行政管理事务950079元，机关服务1450875.01元，政协 700000元，行政医疗61630.73元，事业医疗46200元。本年结余740627.57元，财政拨款结余590627.57万元。

 

 

 

2015年度预算说明

 

本年收入746.27万元，其中行政运行510.74万元，一般行政管理事务64万元，机关服务119.93万元，政协会议40万元，行政医疗7.51万元，事业医疗4.09万元，同上年度相比下降10%。

																	预算02表
2016年收入预算总表
																	单位：万元
单位代码	单位名称	总计	公共财政预算资金						政府性基金			纳入专户管理的资金			上级补助收入	上年结余	其他收入
			小计	一般拨款	行政性收费	专项收入	罚没收入	其他预算内资金	政府性基金小计	当年收入	上年结余	小计	当年安排	专户结余资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	805.47	805.47	805.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002001	中国人民政治协商会议山西省阳泉市委员会	656.52	656.52	656.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0